财务共享费用报销系统操作流程，财务共享费用报销系统操作指南

{# 操作流程 #}

1. 登录财务共享费用报销系统

• 使用账号和密码登录系统，确保网络稳定，避免因网络问题导致登录失败。

2. 选择报销类型

• 根据实际需要选择报销项目，如差旅费、招待费等，并填写相关信息。

3. 录入报销单据

• 在系统中录入详细的报销单据信息，包括日期、金额、用途等，确保信息准确无误。

4. 提交报销申请

• 确认报销单据信息无误后，提交报销申请，等待审核结果。

5. 接收报销结果

• 审核通过后，根据系统提示进行付款操作，完成报销流程。

6. 查询报销记录

• 在系统中查询报销记录，了解报销情况，便于后续核对和审计。

7. 打印报销凭证

• 如需报销凭证，可自行打印相关凭证，以便日后查验。

8. 注意事项

• 确保报销单据的真实性和完整性，避免因虚假或缺失信息导致报销失败。
• 及时跟进报销进度，如有特殊情况及时与财务部门沟通。

9. 常见问题解答

• 如何修改报销单据中的信息？
• 遇到无法提交报销申请时怎么办？
• 如何查询报销记录？
• 如何打印报销凭证？